Manual de uso · Ventas y clientes
Ventas del día, facturar después y devoluciones
Buscar ventas, facturarlas completas o en parte, reimprimir, modificar y devolver.
Ventas del día
En Punto de venta → Ventas del día están todas las notas de venta, con filtros por período (hoy, semana, mes, año o fechas), por usuario y una búsqueda por número, cliente o DNI/CUIT. Cada venta lleva el número del equipo (C002-000026), en grande, igual que en el ticket y en Entregas; también se encuentra buscando el número de la sucursal. Se abre mostrando tus ventas; los administradores y supervisores eligen otro usuario o Todos los usuarios para ver las de todos.
La columna Factura muestra si la venta está Sin facturar, Facturada, Facturada en parte, Factura pendiente (esperando a ARCA) o Rechazada. Tildá Solo sin facturar para ver lo que falta.
Facturar una venta
Tocá Facturar. El sistema propone la factura que corresponde (A o B si el negocio es Responsable Inscripto, C si es Monotributista o Exento) según el cliente, con los productos y precios de la venta.
- Podés facturar una parte (menos unidades) y el resto después. Nunca se factura por encima de lo vendido.
- Dividir en varias facturas reparte lo elegido en varios comprobantes.
- Imprimir automáticamente: cada factura sale con su QR de ARCA.
Otras acciones (menú ⋮)
- Ver detalle y Reimprimir nota (sale igual que el original, sin «REIMPRESIÓN»).
- Archivos de la venta (en Ver detalle, desde la 1.116.0, con internet): Adjuntar sube fotos, PDF o cualquier archivo de hasta 15 MB (el remito firmado, la garantía, el comprobante de una transferencia…), hasta 20 por venta. Si la venta tiene cliente, el archivo lo ve el cliente en Mi cuenta → Compras (con Ocultar al cliente queda solo para el negocio). Quitar lo saca (lo puede quitar quien lo subió o un administrador).
- Devolución: total o parcial. Devuelve el stock y elegís qué se hace con la plata: Devolver el dinero (efectivo, Mercado Pago, transferencia o a la tarjeta), Dejarlo en la cuenta del cliente (saldo a favor) o No se reintegra (cambio por otro producto). Si la venta fue a consumidor final y querés dejarlo a favor, buscás el cliente ahí mismo. Si la venta estaba facturada, se hace la nota de crédito. Si dos equipos devuelven la misma venta a la vez, van de a una: el segundo ve lo que ya se devolvió y no puede devolverlo otra vez. A la tarjeta, antes de reintegrar en Mercado Pago la nube controla que lo que se devuelve no se haya devuelto ya en otro equipo; si se corta en el medio, al repetir no se reintegra dos veces. Si la venta se cobró en dos partes y falla la segunda, avisa cuánto salió: tocá Confirmar de nuevo y completa lo que falta.
- Reintegros sin devolución: si un equipo se cortó después de devolver a la tarjeta y la devolución no quedó guardada, el dueño o un administrador lo ve arriba de Ventas del día (y le llega un aviso). Registrar la devolución la completa: vuelve el stock y queda en la caja. Si salió solo una parte, también podés dar el resto en efectivo.
- Anular la venta: es la devolución de todo, con las mismas opciones para la plata. La venta queda anulada en el historial (nada se borra).
- Modificar (botón en cada venta; desde la 1.160.0, también de otros días): cambiá productos, cantidades, precios, cliente u observaciones. No se pueden modificar:
- las facturadas, aunque sea en parte: hacé una devolución, que genera la nota de crédito;
- las que tienen mercadería entregada en Entregas: revertí la entrega o hacé una devolución;
- las que ya tuvieron devoluciones;
- las de obra social.
Si no se puede, el botón queda gris y, al pasar el mouse, dice por qué. Las de otros días las modifica quien tiene el permiso Modificar ventas de otros días (de entrada, el supervisor; el dueño y los administradores siempre). Las del día, cualquiera que vende. La nota nueva queda con la fecha de hoy y en la caja abierta de hoy (la diferencia se cobra o se devuelve ahí); la anterior queda anulada en su día. Las ventas de más de 45 días se ven desde la nube y no se modifican: hacé una devolución.
Cambiar cómo se cobró (1.215.0). Al modificar, la venta se abre con todo: productos, cliente, nota y cómo se cobró. Si el medio de pago se cargó mal (por ejemplo, se puso efectivo y era transferencia), tocá Cambiar cómo se cobró (en el aviso de arriba o al cobrar): lo cobrado en efectivo, transferencia o Mercado Pago se devuelve por el mismo medio y cobrás de nuevo con el que corresponde. En la caja sale de un medio y entra en el otro; el stock vuelve todo lo de la venta anterior y descuenta lo de la nueva. Lo cobrado con tarjeta, cuenta corriente o gift card sigue a cuenta de la venta nueva.
La venta vuelve al punto de venta con todo: cliente, productos, precios, observaciones y cómo se pagó (cada medio con su importe). Arriba se ve en todo momento si falta cobrar o si hay que devolver la diferencia. Al cobrar se puede escribir un motivo (opcional), que se ve en el cierre de caja. Si después se devuelve algo de la venta modificada, el reintegro se propone con el medio de la venta original (y se puede reintegrar a la tarjeta con el posnet, si se cobró así). En el detalle de las dos notas se ve qué se cambió (antes → después), quién lo hizo y cuándo. Al cobrar:
- si falta, se cobra solo la diferencia con el medio que elijas;
- si sobra, elegís cómo devolverlo: en efectivo, por Mercado Pago, por transferencia o dejarlo a su cuenta (saldo a favor del cliente);
- la nota anterior se anula y queda reemplazada por la nueva.
- si la nota anterior quedó (toda o una parte) en la cuenta corriente de un cliente, no se puede pasar a otro cliente: hacé la devolución y una venta nueva.
Actualizado el 12 de noviembre de 2026