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Manual de uso · Configuración y personal

Farmacias y PAMI

Las farmacias del dueño: PAMI (SIAFAR/COFA, NCR, Colegio, banco) comprobado parte por parte, las cuentas corrientes con las droguerías, el Agente que trae todo solo y los controles de cajas.

Farmacias y PAMI

Farmacias (menú Gestión → Farmacias) es para controlar las farmacias del dueño desde un solo lugar. Lo ven los dueños y quien un dueño habilite en la pestaña Acceso (un administrador no lo ve si no lo habilitan). Necesita internet.

Farmacias

En la pestaña Farmacias se cargan las farmacias: nombre, N.º de farmacia en PAMI (con el que entra a SIAFAR; no la clave), CUIT y desde qué mes traer las liquidaciones.

Con Traer el historial de PAMI de otro sistema se carga el archivo que pasa soporte (por ahora, de Punto Argentino): farmacias, liquidaciones, notas de crédito, cuenta corriente del Colegio y órdenes de pago. Se puede repetir: no duplica. No trae claves.

PAMI

Arriba se eligen las farmacias (todas o algunas).

  • Resumen: cuánto hay a cobrar (suma solo el total de cada quincena), cuánto está comprobado, cuánto falta y cuánto está sin comprobar; una tarjeta por farmacia y la lista de quincenas en las que falta algo.
  • Liquidaciones: una fila por quincena y farmacia. Tocá una para ver el detalle.
  • NCR: las notas de crédito, con filtros por tipo, droguería y quincena.
  • Colegio: la cuenta corriente PAMI, Oncológico y Suplementos (presentado, liquidado, neto) y las órdenes de pago, que pueden pagar varias presentaciones.
  • Banco: el extracto del banco y si llegaron las transferencias de las órdenes de pago del Colegio (ver abajo).
  • Registro: los cambios que aparecieron en las liquidaciones y quién hizo qué (importar, revisar, borrar, habilitar acceso).

Desde Punto Argentino

Si el negocio tiene conectado Punto Argentino, cada hora llegan solas las liquidaciones de SIAFAR (con la cascada de cada quincena) y las notas de crédito de cada farmacia, con el mismo origen que el historial que se traía con el archivo: no se duplica nada. Arriba de PAMI se ve la última vez que se trajo; Traer ahora lo trae en el momento.

  • Las farmacias de allá se unen con las de acá por nombre; si no hay, se crean.
  • De cada NCR se trae el número, el tipo, la quincena, el convenio, la fecha y el importe. La droguería, la agrupación y la fecha de pago que trajo el archivo no se borran.
  • Si una liquidación cambia allá, el cambio queda en Registro, como siempre.
  • Por esa conexión no viene ningún dato de pacientes (afiliados, recetas, productos). La clave de la API de Punto Argentino está solo en el servidor.

Cargar a mano

En Liquidaciones y NCR están Cargar quincena y Cargar NCR, para lo que no se pudo traer:

  • Cargar quincena: los importes del resumen de liquidación. «A cobrar» (PVP PAMI − afiliado − bonificación) tiene que dar igual a NRF + anticipo + saldo + gasto + ajuste, como en SIAFAR; si no cierra, no se guarda. No pisa una quincena traída del portal.
  • Cargar NCR: pegá la tabla copiada del listado de NCR de COFA, o tocá Leer de una foto o PDF. Se revisa antes de guardar (se puede cambiar el tipo o quitar filas). Las que ya están no se pisan.

Banco

En Banco, subí el Excel de Santander (Últimos movimientos → descargar). Se puede subir las veces que quieras: no duplica, y a los movimientos del día que todavía no tenían saldo se lo completa. Si la cuenta es de una farmacia, elegila; si no, «De todas».

Los pagos del Colegio («Pago a proveedores recibido · Colegio de farmacéuticos…») se marcan solos y se cruzan con las órdenes de pago (mismo importe y fecha cercana). En Colegio, cada orden de pago dice si llegó al banco; arriba de Banco se avisa qué órdenes todavía no aparecen. Un movimiento subido por error se borra con el tacho (pide motivo).

Controles de cajas

La pestaña Controles de cajas son los controles de las cajas de las farmacias (rendiciones de Plex y Pago Fácil / Western Union) que llegan del sistema de controles:

  • Totales por farmacia del mes: efectivo neto, medios de pago, pendiente de auditar, cuadre con Plex, a rendir PF/WU por período y comisión del 2 %.
  • Pendientes: tocá Recontar, cargá los billetes de verdad y Marcar como auditado (queda marcado acá y en el sistema de controles).
  • Enviar a la Caja Admin: todo lo auditado entra como un solo ingreso «Auditoría de cajas farmacias N.º …»; si entra otro importe, pide el motivo.
  • Historial por número de auditoría, con sus movimientos. Revertir pide motivo; lo enviado no se revierte: se anula el ingreso en la Caja Admin y vuelve a «Por enviar».
  • Si no se pudo avisar al sistema de controles, aparece Reintentar.

Droguerías

La pestaña Droguerías junta la cuenta corriente de cada farmacia con Suizo Argentina, Cofaral, Maglione (Suiza) y Del Sud en una sola pantalla, sin depender de otra página:

  • Arriba, la deuda total, lo vencido y el crédito disponible.
  • Una grilla: una fila por farmacia y una columna por droguería. Cada cuenta muestra lo que se debe a la fecha, lo vencido, el crédito, la fecha del dato y cuántos comprobantes hay. A la derecha, el total de cada farmacia; abajo, el total de cada droguería y el total general.
  • Si la última lectura de una cuenta falló, el aviso aparece en la tarjeta. En la PC del Agente, el botón de la tarjeta la actualiza en el momento.
  • Agregar farmacia suma una fila (los demás datos de la farmacia se completan en la pestaña Farmacias). Donde dice Sin cuenta · agregar se carga la cuenta de esa farmacia con esa droguería (nombre y N.º de cliente). Tocando el nombre de una cuenta se cambia o se desactiva. Acá no se ponen claves.
  • Pendientes: los comprobantes con saldo, con lo vencido en rojo y el total por antigüedad (a vencer, hasta 30 días, 31 a 60, 61 a 90, más de 90). Todos los comprobantes y Pagos muestran el resto.

Lo trae el Agente (ver abajo). Las claves se ponen en Farmacias → Agente, en la PC del Agente, y quedan cifradas solo ahí. Cómo trae cada una:

  • Maglione: con el código de farmacia y la clave del portal: saldo de las 4 empresas, crédito, comprobantes y pagos.
  • Del Sud: con su API de ventas. Del Sud la tiene que habilitar para tu cuenta (pedíselo a tu vendedor); hasta entonces avisa «todavía no habilitó». El saldo se calcula con los comprobantes.
  • Suizo Argentina: el saldo, lo vencido, el crédito y lo pendiente salen del portal; si Suizo te dio usuario de webservice, también trae todas las facturas. En la cuenta, el N.º de cliente puede ser el número (13444) o el usuario del webservice tal cual (ws_13444): el webservice usa sus números. Al agregar o cambiar la cuenta se elige Cómo se conecta: Solo el portal, Portal + webservice o Solo webservice (si Suizo te dio solo el usuario del webservice: se traen las facturas y notas de crédito, pero no el saldo ni lo pendiente, que Suizo muestra solo en el portal). Si el webservice trae los comprobantes y el portal no deja entrar, los comprobantes se guardan igual y avisa que falta el saldo. En la app de Windows de la PC del Agente, en esa misma ventana se cargan el usuario y la clave del portal y, con webservice, el usuario del webservice (ws_13444) y su clave: quedan cifrados solo en esa PC. También se pueden poner después en Farmacias → Agente → Droguerías.
  • Cofaral: pide una verificación al entrar. La primera vez (y cuando vence la sesión) tocá Sincronizar ahora y entrá vos en la ventana que se abre (el usuario y la clave ya quedan escritos). Después sigue solo, también de noche, mientras dure la sesión.

Desde OfertasSofifarma

Si el negocio tiene conectado OfertasSofifarma (el mismo enlace que los controles de cajas), lo que ese sistema ya trae de cada droguería llega solo cada hora: el saldo, lo vencido y el crédito de cada cuenta, todos los comprobantes (con su importe; en cada pasada, lo nuevo o cambiado), lo pendiente, las notas de crédito y débito y los pagos (con lo que imputó cada uno). Arriba de la grilla se ve la última vez que se trajo (y el error, si falló); Traer ahora lo trae en el momento.

  • Cada cuenta de allá se une con la de acá de la misma droguería y el mismo N.º de cliente («0000033981» y «33981» son el mismo). Si no hay ninguna, se crea con el nombre de allá (sin la droguería adelante) y queda en la fila de la farmacia que tiene allá (o la del mismo nombre).
  • Tocando un comprobante se ven sus renglones: producto, código de barras, cantidad, precio de lista, descuento, precio unitario, IVA e importe. Quedan guardados acá.
  • De Cofaral, allá no tienen lo pendiente de cada comprobante: se ve el saldo de la cuenta y los comprobantes con su importe. De Del Sud, allá todavía no tienen la cuenta corriente.
  • Lo que el puente trajo como pendiente y allá ya no figura queda pagado. Si la cuenta tiene saldo y allá no vino ningún pendiente, no se toca nada.
  • Un saldo más viejo nunca pisa uno más nuevo: si el Agente leyó la cuenta después, queda el del Agente.
  • Si los pendientes que manda no suman el saldo informado, lo avisa en la línea de arriba (pasa cuando allá no tienen el detalle de esa droguería).
  • Se lee de OfertasSofifarma sin cambiar nada allá. La clave de su API está solo en el servidor; ninguna clave de las droguerías pasa por acá.

Agente (Colegio de Farmacéuticos)

El Agente trae solo la cuenta corriente del Colegio de Farmacéuticos. Trabaja en la app de Windows de la PC que queda prendida en el local (el servidor de descargas del Colegio solo responde desde Argentina). Se configura en Farmacias → Agente, en esa PC:

  1. En cada farmacia tocá Poner clave y cargá el usuario y la clave del Colegio. Quedan cifrados con tu cuenta de Windows, solo en esa PC: no van al servidor ni a otras PC.
  2. Probar conexión: entra al Colegio mostrando la ventana (para que veas lo que muestra el portal; si pide algo de una persona, lo hacés ahí) y arma un informe de cómo están hechas las páginas (sin claves). Si algo no anda, Copiar informe y pasalo a soporte.
  3. Sincronizar ahora: entra, elige Pagos realizados · Provinciales · PAMI (y Oncológico y Suplementos, si la farmacia los tiene), lee cada presentación, abre su detalle («Ver») y baja el PDF de liquidación y el de la orden de pago. Las presentaciones que ya tienen su PDF y no cambiaron no se vuelven a abrir.
  4. Traer todo solo cada noche: elegí desde qué hora (trae el Colegio y las droguerías). La app tiene que quedar abierta (puede estar minimizada) con un usuario que tenga acceso a Farmacias. Si falla (sin internet, el portal caído), reintenta hasta 3 veces separadas por 2 horas.

Si el portal pide algo que tiene que hacer una persona (un código o una verificación), al sincronizar a mano se abre la ventana del Colegio para que entres vos; de noche no se puede, y queda anotado en Últimas pasadas.

Los PDF quedan guardados: en Colegio, el botón PDF al lado de la liquidación o de la orden de pago los abre (los ven solo quienes tienen acceso a Farmacias).

Cómo se comprueba una quincena

La liquidación de SIAFAR dice:

  • A cobrar = PVP PAMI − lo que paga el afiliado − la bonificación.
  • Y cómo se cobra: NRF (notas de crédito de las droguerías), anticipo y saldo en efectivo, menos el gasto administrativo y los ajustes.

Cada parte se compara con lo que la respalda:

  • NRF con las notas de crédito tipo NA y NR de esa quincena.
  • Anticipo con las notas tipo EF.
  • Saldo con la liquidación del Colegio de esa quincena. Con el PDF de liquidación (lo baja el Agente) se compara peso por peso: (notas de crédito del Colegio − NRF − anticipo) + total liquidado + retención del Colegio − bonificación de la retención tiene que dar el saldo de SIAFAR. Sin el PDF, cuenta como comprobado cuando hay liquidación y se muestra lo liquidado al lado para revisarlo.
  • Aparte, lo a cargo del afiliado se controla con las notas tipo CC. Si COFA marcó CC una nota que era NRF (o al revés), se compensa sola y se avisa.

Cada parte queda Comprobada, con Falta (hay comprobantes y no alcanzan) o Sin datos (todavía no están cargados). Por eso una quincena puede estar Cobrada, con Falta o Sin comprobar.

Si la liquidación no cierra por dentro (las cuentas de SIAFAR no dan), aparece No cierra por dentro: puede haberse leído mal del portal.

En el detalle se puede Marcar revisada. Si después cambia un importe de esa quincena, la marca se saca sola y el cambio queda en el Registro. Borrar quincena pide el motivo y queda registrado con lo que tenía.

Lo que viene

El Agente también va a traer las liquidaciones de SIAFAR/COFA (con una persona entrando cuando el portal lo pida) y el detalle de cada factura de las droguerías para cruzarlo con las compras.

Seguridad en equipos compartidos

Farmacias se abre solo con tu propia sesión: si en ese equipo la sesión es de otra persona y vos entraste con tu PIN, no aparece. Por lo mismo, no dejes tu sesión de dueño abierta en una caja que usan otros: cerrala o pedí que cada uno entre con su usuario.

Actualizado el 12 de noviembre de 2026

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