Personal, sueldos y adelantos

Manual de uso · Configuración y personal

Cargar al personal, marcar la asistencia, registrar adelantos y cerrar el período de pago con el saldo que pasa al siguiente.

Personal, sueldos y adelantos

En Asistencia (menú lateral) llevás a cada persona que trabaja en el negocio, tenga o no usuario en el sistema: cuánto cobra, su asistencia, los adelantos y los cierres de pago. Necesita internet.

Todo está en el mismo lugar

Todo está en el menú Asistencia, con estas pestañas:

Asistencia: la semana de todo el personal. Se marca cada día y se ve cuánto lleva cada uno.
Personal: la lista de personas. Tocando una se abre su ficha (cierres, adelantos, historial).
Configuración: las reglas generales (cómo se paga, días de trabajo, multa por llegar tarde) y los sueldos de cada persona.
Reporte: lo pagado por mes y por persona.

Cargar a una persona

En Personal, tocá Nueva persona.
Completá el nombre y, si querés, documento, teléfono, puesto, sucursal y fecha de ingreso.
Escribí el sueldo del período (o el valor del día, si se le paga por día).
Si ya te debía plata (adelantos de antes de usar el sistema) o le debías vos, cargalo en Saldo inicial: elegí Debe o A favor y el importe. Se descuenta o suma en su primer cierre.
Si tiene usuario en el sistema, elegilo en Su usuario del sistema: así los adelantos que se le daban a su usuario quedan en su ficha.
En Se le paga podés ponerle otra forma de pago, y con Días de trabajo y tardanzas propios otros días u otra multa por llegar tarde. Si no, usa la configuración general.

Para cambiar un sueldo después: Configuración → Sueldos y tocá a la persona (o Editar en su ficha). Para dar de baja a alguien, editalo y destildá Activa: sus cierres y movimientos se guardan.

Configuración general

En Configuración → Reglas generales:

Cómo se paga: por día, semana, quincena o mes.
Días que se trabaja: sirven para calcular el valor del día (sueldo ÷ días hábiles del período).
Penalización por llegar tarde: sin multa, un monto fijo, un porcentaje del valor del día, medio día o el día completo. Con la tolerancia elegís hasta cuántos minutos no se penaliza.

Asistencia de la semana

La pestaña Asistencia muestra la semana en curso (con las flechas vas a otras semanas; Hoy vuelve a la actual). Cada persona tiene un círculo por día:

Tocá el círculo del día.
Elegí Presente, Llegó tarde (y cuántos minutos), Medio día, Doble jornada, Faltó o Falta justificada. Podés agregar una nota.
Tocá Guardar. Si quedó mal cargado, tocá de nuevo el día y Eliminar registro.

Con Marcar presentes hoy marcás de una vez a los que todavía no marcaste hoy.

A la derecha de cada persona se ve, desde su último cierre: Ganado (días marcados × valor del día, menos tardanzas, más premios), Adelantos (adelantos, descuentos y consumos) y el Total a hoy, que ya incluye el saldo anterior. Abajo está la referencia de cada color con la multa configurada.

Una falta descuenta el valor del día; medio día, la mitad; la falta justificada no descuenta; la doble jornada cuenta como dos días.
Si se le paga por día, cobra solo los días trabajados.

Adelantos y descuentos

Desde la caja (la plata sale de la caja abierta): en Punto de venta o Caja, botón Adelanto, elegís a la persona, el monto y el detalle.
Sin tocar la caja: en Asistencia, los botones de cada persona (adelanto o descuento), o en su ficha los botones Adelanto y Descuento. Sirve para descontar algo sin que salga plata de la caja.

En la ficha, pestaña Adelantos y descuentos, están todos. Ahí también se cargan premios o bonos (suman) y consumos de mercadería (restan), y se edita o borra cualquiera. Un adelanto que salió de la caja se corrige o anula desde la caja.

Cerrar el período

Tocá Cerrar al lado de la persona en Asistencia (o abrí su ficha, pestaña Cierre del período). Con las flechas elegís el período; si cobra por día, elegís Desde y Hasta para pagar varios días juntos. Ahí ves cuánto percibe:

sueldo − faltas y medios días − tardanzas + premios − descuentos − adelantos − consumos ± saldo del cierre anterior (o el saldo inicial, en el primer cierre)

Revisá el detalle.
Escribí cuánto se le paga ahora (puede ser menos o nada) y con qué medio.
Si la plata sale de la Caja Admin, tildalo: queda como gasto "Sueldos".
Tocá Cerrar el período.

Lo que queda sin pagar pasa al próximo cierre como saldo a favor. Si los adelantos superaron el sueldo, la deuda pasa al próximo cierre y se descuenta ahí.

Desde el cierre podés compartir o copiar el recibo.

Corregir un cierre

En Cierres anteriores tocá Ver en el cierre, después Reabrir para corregir y escribí el motivo. Corregí la asistencia o los movimientos y volvé a cerrar. Los cierres de después se recalculan solos con el saldo nuevo. En Historial queda cada cambio: qué se modificó, quién y cuándo.

Comisiones de vendedores (1.154.0)

En Personal → Comisiones (dueño, administradores y quien tenga el permiso Comisiones, de entrada el contador):

Porcentajes: uno para todos y, si querés, uno propio para cada vendedor (manda sobre el de todos; vacío, usa el de todos).
El vendedor es quien hizo la venta (el usuario que entró con su PIN). La base es lo vendido con IVA, menos lo devuelto.
Liquidación: elegí el período (de entrada, el mes): por vendedor, cuántas ventas, lo vendido, el % y la comisión. Exportar la baja en Excel.
Pasar a Personal: suma la comisión como bonificación de la persona vinculada a ese usuario (ficha de la persona → Usuario del sistema), con fecha del último día del período: sale en su próximo cierre de pago. Se pasa una vez por vendedor y período.
También se le puede preguntar al Asistente IA («¿cuánto le toca de comisión a cada vendedor este mes?»).

Reporte

En la pestaña Reporte elegís las fechas y ves, por mes y por persona, lo que se pagó, los adelantos, los descuentos y el saldo que quedó. Se puede bajar a Excel.

Personal se activa según el plan (en el plan Full ya está). Para que otros usuarios lo vean, dales el permiso Personal en Configuración → Roles.

Actualizado el 12 de noviembre de 2026